2020年度娄底市中医医院部门决算

目  录

第一部分娄底市中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市中医医院概况 

一、 部门职责

（一） 我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 我院是副处级事业单位，2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院总建筑面积为38,000.00余平方米，截止至2020年年末，我院在职职工508人（其中在编在职人员193人、人事代理人员255人、合同制人员60人），退休人员93人。

编制床位450张，实际开放床位660张。设党委书记、院长等党政领导8名；机关职能科室16个，分别是院办公室、医务科、护理部、医保科、总务科、人事科、财务科、宣传外联部等；临床医疗科室25个，分别是内科（内一科、内二科、内三科、内四科）、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等。医技科室6个，分别为放射科、功能科、检验科、手术室等科室。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成

我院2020年部门决算汇总仅包含本级决算，无二级机构决算。 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：娄底市中医医院      公开01表      单位：万元

收入决算表

部门：娄底市中医医院      公开02表      单位：万元

支出决算表

部门：娄底市中医医院      公开03表      单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：娄底市中医医院      公开04表      单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：娄底市中医医院      公开05表      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：娄底市中医医院      公开06表      单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：娄底市中医医院          公开07表          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：娄底市中医医院          公开08表          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：          公开09表          单位：万元

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收、支总计16158.25万元。与上年相比，增加1813.04万元，同比增长12.63%。主要是因为医院综合楼建设完成后，已全面投入使用，病床数增加，随着三级甲等中医医院的成功创建,医院医疗服务水平得到广大群众的认可，使得病床使用率显著提高，从而医院业务收入增长明显加快。

二、收入决算情况说明

2020年总收入合计16158.25万元，其中：财政拨款收入1790.34万元，占11.08%；上级补助收入54.90万元，占0.34%；事业收入14313.01万元，占88.58%；总收入同比增加1813.04万元，其中财政拨款收入增加353.35万元，主要是因为2020年度受新冠肺炎的影响，财政投入增加；上级补助收入增加30.44万元，主要是因为2020年度受新冠肺炎的影响，上级部门对我院的拨款增加了；事业收入增加1136.69万元，主要是因为医院综合楼建设完成全面投入使用，病床数增加了，随着三级甲等中医医院的成功创建,医院医疗服务水平得到广大群众的认可，使得病床使用率显著提高，医院业务收入增长明显加快。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16158.25万元，其中：基本支出15547.76万元，结余分配610.50万元。基本支出：其中人员经费支出6090.06万元，占总支出39.17%；其他商品服务支出8310.41万元，占总支出60.54%；固定资产折旧费908.04，占总支出5.8%；其他费用239.25万元。总支出较上年增加1218.30万元，其中人员经费支出增加182.58万元，主要是因为随着病床数增加，医护人员也相应增加；其他商品服务支出增加1383.09万元，主要是因为病床数增加了，药品费、卫生材料费相应增加，另外2020年受新冠肺炎疫情的影响，医院对疫情的投入增加了。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1790.34万元，其中一般公共预算财政拨款1550.34万元，政府性基金预算拨款240.00万元。与上年相比，增加了353.35万元，增长了19.73%。其中一般公共预算财政拨款增加了113.35万元，主要是因为2020年度受新冠疫情的影响，财政投入增加了；政府性基金预算拨款增加240.00万元,主要是因为2020年度新冠疫情的影响，增加了对核酸实验室建设财政投入和发热门诊改造财政投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1550.34万元，占财政拨款本年支出合计的86.59%，与上年相比，财政拨款支出增加113.35万元，增长7.88%，主要是因为受新冠肺炎疫情的影响，医院疫情投入经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1550.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1550.34万元，占86.59%，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为937.62万元，支出决算数为1550.34万元，完成年初预算的165.34%，其中：

1、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出 。

年初预算为230.00万元，支出决算为375.62万元，完成年初预算的163.31%，主要是因为2020年受新冠疫情的影响，追加了省补助财政拨款。

2、卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院

年初预算为702.83万元，支出决算为763.93万元，完成年初预算的108.69%，主要是因为年中追加了离退休慰问金、抚恤金。

3、卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出

年初预算为0.00万元，支出决算为85.00万元，主要是因为公立医院改革，年中追加了此笔财政拨款。

4、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，主要为助理全科医生培训省追加拨款。

5、卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项

年初预算为4.79万元，支出决算为182.79万元，完成年初预算的371.60%，主要是因为2020年受新冠肺炎疫情的影响，省追加财政拨款。

6、卫生健康支出-中医药-其他中医药支出

年初预算为0.00万元，支出决算为141.00万元，主要是因为根据市长办公会议纪要【2017】32号，年中追加了银行贷款贴息财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1550.34万元，其中：人员经费578.93万元，占基本支出的37.34%,主要包括基本工资、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费971.41万元，占基本支出的62.65%，主要包括贷款贴息、助理全科医生培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年数相等，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相等，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，无因公出国（境）财政拨款收入，且今年无职工出国，无出国费用，故无因公出国（境）财政拨款支出。

公务接待费支出预算0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年数相等。主要原因是我单位为财政差额拨款单位，无公务接待费财政拨款收入，故无公务接待费财政拨款支出决算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年数相等，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，无公务用车购置费及运行维护费财政拨款收入，故无公务用车购置费及运行维护费财政拨款支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，与上年数相等。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国支出，与上年数相等。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，无财政拨款公务接待费支出，与上年数相等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入240.00万元；支出240.00万元，其中基本支出240.00万元。较2019年增加240.00万元，主要是因为2020年受新冠肺炎疫情的影响，我单位建设了PCR核酸实验室和发热门诊改造。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位无机关运行经费财政拨款。

十、一般性支出情况

2020年人员经费支出6090.06万元，较2019年增加182.58万元，主要是因为新开设科室，自医院成功创建三级甲等中医院后，门诊人次、住院人次增加，对医务人员需求增加。

十一、关于政府采购支出说明

2020年一般公共预算财政拨款无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆，120救护车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），包括：经皮穿刺椎间盘镜手术系统69.80万元；移动式C形臂66.8万元；数字式医用红外热像仪58.60万元；专用X线摄影系统设备58.17万元；病理设备56.00万元。单位价值100万元以上专用设备9台（套），包括：16层CT428.88万元；计算机断层扫描系统286.8万元；彩超172.68万元；超声诊断系统158.90万元；DRX机134.51万元；椎间孔镜115.00万元；电子支气管内窥镜112.00万元；彩色多普勒超声诊断系统108.80万元。单价1000万元以上专用设备1台（套），为1.5T超导磁共振，价值1562.36万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、事业收入：核算医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如财政应有对“财政事务”科目的解释）